ISO Basiszertifikat: Ihre Roadmap zur Zertifizierung
Gültig bis 18. März 2025
1. Unternehmen
Die Eingabe der grundlegenden Unternehmensdaten auf Ihrer Zertifizierungsplattform ist ein zentraler Schritt auf dem Weg zur ISO-Zertifizierung. Dazu gehört eine Analyse des Unternehmensumfelds. Bislang war das komplex und hat wochenlange Arbeit bedeutet. Das gehört der Vergangenheit an! Unser KI-Assistent hat die erforderlichen Grundlagen bereits für Sie angelegt.
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Beschreibung des Geschäftsumfelds und des Markts | Dokumentation angelegt |
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Der Anwendungsbereich dieses Managementsystems | Dokumentation angelegt |
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Das Qualitätsversprechen unseres Unternehmens / unserer Organisation | Dokumentation angelegt |
Unternehmen / Interessengruppen
Die Analyse von Interessengruppen und ihrem Einfluss gehört zu den fundamentalen Voraussetzungen der ISO-Normen. Wir haben eine Liste der für uns relevanten Interessengruppen erstellt.
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Die Interessen unserer Bestandskunden im Bereich Qualität | Dokumentation angelegt |
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Die Interessen unserer potenziellen Neukunden im Bereich Qualität | Dokumentation angelegt |
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Die Interessen unserer Lieferanten, Dienstleister und Partner im Bereich Qualität | Dokumentation angelegt |
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Die Interessen von Behörden und der öffentlichen Verwaltung im Bereich Qualität | Dokumentation angelegt |
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Die Interessen von Versicherungen im Bereich Qualität | Dokumentation angelegt |
Unternehmen / Führung
Unsere Führungskräfte verpflichten sich, die Prinzipien der ISO 9001 (Qualitätsmanagement) in ihrer täglichen Arbeit konsequent umzusetzen.
Die hier aufgelisteten Führungsgrundsätze unserer Organisation umfassen die Verantwortung für Qualität: Führungskräfte fördern zuverlässige und effiziente Prozesse, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten.
Unsere Führungsgrundsätze sind essenziell für unser Engagement im Bereich Qualität. Sie bilden die Grundlage für ein verantwortungsvolles und vorbildliches Führungsverhalten in unserer Organisation.
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Die Verantwortung der Führung für Qualität | Dokumentation angelegt |
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Definition von Zielen für Qualität | Dokumentation angelegt |
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Integration des Qualitätsmanagements in unsere Geschäftsprozesse | Dokumentation angelegt |
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Selbstverpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Leistungen | Dokumentation angelegt |
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Verpflichtung zur Unterstützung von Beschäftigten | Dokumentation angelegt |
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Verantwortung zur Entwicklung der Kompetenzen von Beschäftigten | Dokumentation angelegt |
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Wir setzen uns aktiv mit den Risiken und Chancen unserer Geschäftstätigkeit auseinander | Dokumentation angelegt |
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Wir kontrollieren die Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit | Dokumentation angelegt |
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Wir stellen die notwendigen Ressourcen zur Erfüllung unserer Pflichten zur Verfügung | Dokumentation angelegt |
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Erstellung und Aufrechterhaltung von Leitlinien | Dokumentation angelegt |
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Führungskräfte verpflichten sich zur Einhaltung von Normen, Vorschriften und Gesetzen | Dokumentation angelegt |
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Führungskräfte schaffen bei Beschäftigten das Bewusstsein | Dokumentation angelegt |
Handbuch
Dieses Qualitätshandbuch beschreibt, wie wir als Unternehmen die Anforderungen der ISO 9001 in unserer Organisation umsetzen. Es dient als zentrale Grundlage für unser Qualitätsmanagement und unterstützt uns dabei, unsere Prozesse systematisch zu steuern und kontinuierlich zu verbessern. Die Inhalte orientieren sich an den Kapiteln der Norm und zeigen unsere praxisnahe Anwendung im betrieblichen Alltag. Unser Ziel ist es, die Qualität unserer Leistungen nachhaltig zu sichern und die Zufriedenheit unserer Kunden langfristig zu gewährleisten.
2. Ziele
Die Eingabe und Bearbeitung Ihrer Ziele ist ein wichtiger Schritt, um Ihre Richtung festzulegen und Ihre Fortschritte zu dokumentieren. Auch das ist ganz einfach, denn die Ziele, die Sie uns im Fragebogen genannt haben, sind bereits angelegt.
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Unser Qualitätsziel: Wir möchten das Kundenvertrauen stetig steigern | Dokumentation angelegt |
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Unser Qualitätsziel: Wir möchten die Anzahl unserer Neukunden steigern | Dokumentation angelegt |
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Unser Qualitätsziel: Wir möchten unseren Umsatz in den nächsten 12 Monaten steigern | Dokumentation angelegt |
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Unser Qualitätsziel: Wir möchten eine hohe Zufriedenheit von Beschäftigten erreichen / halten | Dokumentation angelegt |
3. Prozesse
Während Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, haben wir bereits Ihre Prozesslandschaft angelegt. Die Prozesse und Abläufe sind den unterschiedlichen Bereichen Ihres Unternehmens zugeordnet. Jetzt gilt es nur noch, den Feinschliff zu machen: Ihre Prozesse weiter auszuarbeiten und individuell an Ihr Unternehmen anzupassen.
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Unser Prozess zur Auftragsgewinnung | Dokumentation angelegt |
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Unser Prozess zur Auftragsplanung | Dokumentation angelegt |
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Unser Prozess zur Auftragsdurchführung | Dokumentation angelegt |
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Unser Prozess zum Auftragsabschluss | Dokumentation angelegt |
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Unser Prozess zum After Sales | Dokumentation angelegt |
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Unser Einkaufs- und Beschaffungsprozess | Dokumentation angelegt |
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Unser Entwicklungsprozess zur Gewährleistung der Qualität | Dokumentation angelegt |
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Unser Personalprozess | Dokumentation angelegt |
4. Dokumente
Arbeitsanweisungen und Richtlinien sind ein zentraler Bestandteil Ihres Managementsystems. Die wichtigsten Dokumente haben wir bereits auf Basis Ihrer Angaben für Sie angelegt. Nun gilt es, diese mit Hilfe unserer KI an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.
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Richtlinie zur Erstellung von Marketingcontent | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zum Versand von Newslettern | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur Kundenberatung / Aufnahme von Kundenanforderungen | Dokumentation angelegt |
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Unsere Vorgaben zur Erstellung / Anpassung von Auftragskalkulationen | Dokumentation angelegt |
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Einführung von Kunden in unsere Angebote und Dienstleistungen | Dokumentation angelegt |
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Unsere Richtlinie zur Auftragsannahme und -bestätigung | Dokumentation angelegt |
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Planung und Durchführung von Trainings- und Ausbildungsmaßnahmen im Kundenauftrag | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur Contenterstellung im Kundenauftrag | Dokumentation angelegt |
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Unser Vorgehen bei der Erstellung von Websites und Webanwendungen im Kundenauftrag | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur Unterstützung von Kunden bei Fragen oder Problemen während / nach Abschluss des Auftrags | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zum Umgang mit Fehlern und Mängeln in unserer Arbeit | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur kontinuierlichen Verbesserung | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie für Veränderungen in unserem Managementsystem | Dokumentation angelegt |
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Anleitung zur Erhebung und Auswertung von Webseitendaten | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur Beantwortung eingehender Kundenanfragen | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur Erstellung von individuellen Kundenangeboten | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur Erstellung und Verhandlung von individuellen Kundenverträgen | Dokumentation angelegt |
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Erstellung von Projekt- und Maßnahmenplänen für Kundenaufträge und -projekte | Dokumentation angelegt |
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Grundsätze unserer Ressourcenplanung / Arbeitsvorbereitung | Dokumentation angelegt |
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Einführung von Kunden in unsere Angebote und Dienstleistungen | Dokumentation angelegt |
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Umsetzung von vereinbarten Maßnahmen zur Projekt- / Auftragsdurchführung | Dokumentation angelegt |
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Unsere Vorgaben zur Entwicklung technischer Produkte | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zum Aufstellen / zur Inbetriebnahme von Geräten oder Anlagen | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur Durchführung von Wartungsarbeiten bei Geräten / Anlagen / Maschinen im Kundenauftrag | Dokumentation angelegt |
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Sicherstellung der Qualität bei der Durchführung von Reparaturarbeiten im Kundenauftrag | Dokumentation angelegt |
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Auswahlkriterien für Lieferanten (Qualität) | Dokumentation angelegt |
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Durchführung von Lieferantenbewertungen | Dokumentation angelegt |
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Auswahlkriterien für externe Serviceanbieter (Qualität) | Dokumentation angelegt |
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Vorgehen bei der Bewertung von externen Serviceanbietern | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur Auswahl und Überwachung von Subunternehmen (Qualität) | Dokumentation angelegt |
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Vorgehen bei der Bewertung der von uns beauftragten Subunternehmen | Dokumentation angelegt |
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Konditions- und Vertragsverhandlungen mit Lieferanten | Dokumentation angelegt |
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Überprüfung eingehender Waren auf Qualität | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zur Lagerverwaltung | Dokumentation angelegt |
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Bestandskontrolle und -management: Richtlinie zur Überwachung der Lagerbestände | Dokumentation angelegt |
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Kommissionierung: Vorschrift zur Zusammenstellung der Waren nach Kundenaufträgen | Dokumentation angelegt |
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Richtlinie zum Transportmanagement: Organisation und Überwachung des Transports von Waren | Dokumentation angelegt |
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Vorschrift zur Verladung von Waren auf Transportmittel wie LKW oder Container | Dokumentation angelegt |
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Anweisung zur Durchführung von Warentransporten | Dokumentation angelegt |
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Leistungsbeurteilung und Gespräche mit festen und frei für uns arbeitenden Beschäftigten | Dokumentation angelegt |
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Durchführung von Freigaben | Dokumentation angelegt |
5. Risiken und Chancen
In Ihrem Zertifizierungstool haben wir bereits eine Liste mit Risiken angelegt. Diese basieren auf den Angaben, die Sie im Fragebogen gemacht haben, sowie auf den Informationen zu Ihren Tätigkeiten. Nun können Sie diese Risiken und Chancen weiter bearbeiten und anpassen.
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Hackerangriff auf unsere Webseite | Dokumentation angelegt |
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Es besteht das Risiko, dass Kunden uns und unserem Unternehmen nicht vertrauen | Dokumentation angelegt |
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Akquiserisiko: Wir gewinnen zu wenig neue Kunden | Dokumentation angelegt |
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Es besteht das Risiko einer zu geringen Umsatzsteigerung | Dokumentation angelegt |
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Schlecht kalkulierte Angebote sorgen für unrentable Aufträge | Dokumentation angelegt |
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Ungenaue oder für uns unvorteilhafte Vertragsgestaltung | Dokumentation angelegt |
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Mangelnde Ressourcen durch schlechte Auftragsplanung und -vorbereitung | Dokumentation angelegt |
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Fehlerhafte Auftragskalkulation sorgt für unrentable Aufträge | Dokumentation angelegt |
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Datenschutzrisiko bei der Kaltakquise neuer Kunden | Dokumentation angelegt |
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Es besteht das Risiko von Nachfragerückgang nach unseren Dienstleistungen | Dokumentation angelegt |
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Es besteht das Risiko der Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Kunden oder Branchen | Dokumentation angelegt |
6. Bewertungen
Die ISO-Normen verlangen als Grundlage der Zertifizierung, dass ein erstes Audit und eine erste Managementbewertung durchgeführt werden. Beide Dokumente haben wir bereits für Sie vorbereitet und angelegt, sodass Sie jetzt bereits optimal auf die Zertifizierung vorbereitet sind.
Bewertungen / Internes Audit
Im Rahmen der Errichtung unseres Qualitätsmanagementsystems haben wir ein Systemaudit durchgeführt, um die Konformität mit den Normkapiteln der ISO 9001:2015 zu überprüfen. Dabei sind wir Schritt für Schritt die Anforderungen der Norm durchgegangen und haben sie mit der Umsetzung in unserem Unternehmen abgeglichen. Das Vorgehen stützt sich dabei auf die hier aufgeführten Methoden.
- Dokumentation überprüft: Wir haben überprüft, ob die erforderliche Dokumentation vollständig ist.
- Umfassende Analyse: Wir haben eine weitreichende Überprüfung der Dokumentation sowie der Umsetzung veranlasst.
- Befragung durchgeführt: Wir haben Personen interviewt, die von den entsprechenden Normvorgaben betroffen sind.
- Erfolgskontrolle: Wir haben geprüft, ob die getroffenen Maßnahmen erfolgreich durchgeführt wurden.
Das Ergebnis dieser umfassenden Überprüfung ist in diesem ersten Auditbericht festgehalten, der sowohl die Stärken als auch die Verbesserungspotenziale unseres Qualitätsmanagementsystems dokumentiert.
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Kapitel 4.1: Interne und externe Themen sind angelegt und relevant | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 4.2: Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien sind definiert | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 4.3: Anwendungsbereich des Qualitätsmanagements ist festgelegt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 4.4: Das Qualitätsmanagement und seine Prozesse sind beschrieben | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 5.1: Führungsgrundsätze unterstützen das Qualitätsmanagement | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 5.2: Die Qualitätspolitik ist angelegt und für unsere Ziele relevant | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 5.3: Rollen und Befugnisse sind korrekt definiert | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 6.1: Risiken und Chancen sowie Maßnahmen sind bestimmt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 6.2: Qualitätsziele sind definiert, messbar und relevant | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 6.3: Änderungen werden geplant und strukturiert durchgeführt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 7.1: Die Anforderungen an die Ressourcenplanung werden erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 7.2. Die Anforderungen an die Kompetenz werden erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 7.3: Das Bewusstsein für das Qualitätsmanagement wird vermittelt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 7.4: Kommunikation erfolgt planvoll und strukturiert | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 7.5: Anforderungen an die dokumentierte Information werden erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 8.1: Anforderungen an die betriebliche Planung und Steuerung sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 8.2: Die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 8.3: Anforderungen an die Entwicklung nicht geprüft / keine Entwicklung | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 8.4: Anforderungen an die Steuerung von externen Prozessen, Produkten und Dienstleistungen nicht geprüft | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 8.5: Die Anforderungen an Produktion und Dienstleistungserbringung sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 8.6: Die Anforderungen an die Freigabe von Produkten und Dienstleistungen sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 8.7: Die Anforderungen an den Umgang mit Mängeln und Abweichungen sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 9.1: Die Anforderungen an die Leistungsmessung sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 9.2: Die Anforderungen an interne Audits sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 9.3: Die Anforderungen an die Managementbewertung sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 10.1: Die Anforderungen an die Verbesserung sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 10.2: Die Anforderungen an den Umgang mit Mängeln und Abweichungen sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
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Kapitel 10.3: Die Anforderungen an die fortlaufende Verbesserung sind erfüllt | Dokumentation angelegt |
Bewertungen / Managementbericht
Diese erste Managementbewertung zeigt auf, wie das Qualitätsmanagementsystem aus Sicht der Unternehmensführung aktuell implementiert ist und welcher Verbesserungsbedarf erkannt wurde. Wir sind dazu Schritt für Schritt die Anforderungen aus Kapitel 9.3 der ISO 9001:2015 durchgegangen und haben die dort aufgeführten Punkte überprüft.
Die Kategorisierung zeigt auf, wie die Schlüsse gezogen wurden.
- Dokumentation überprüft: Wir haben sichergestellt, dass alle relevanten Dokumente vollständig und aktuell sind.
- Umfassende Analyse: Wir haben eine detaillierte Bewertung der Umsetzung der Anforderungen vorgenommen.
- Befragung durchgeführt: Wir haben relevante Personen befragt, um Erkenntnisse über die praktische Anwendung der Normvorgaben zu gewinnen.
- Erfolgskontrolle: Wir haben geprüft, ob die eingeleiteten Maßnahmen effektiv umgesetzt wurden und die gewünschten Ergebnisse erzielt haben.
Die Ergebnisse dieser Managementbewertung dokumentieren sowohl die Stärken als auch die identifizierten Verbesserungspotenziale unseres Qualitätsmanagementsystems und dienen als Grundlage für zukünftige Maßnahmen.
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1. Status von Maßnahmen aus früheren Managementbewertungen | Dokumentation angelegt |
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2. Veränderungen in unserem Geschäftsumfeld (interne und externe Themen) | Dokumentation angelegt |
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3. Kundenzufriedenheit / Rückmeldung von Interessengruppen | Dokumentation angelegt |
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4. Wir evaluieren, ob wir unsere Ziele erreicht haben | Dokumentation angelegt |
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5. Leistungen unserer Prozesse / Konformität unser Angebote | Dokumentation angelegt |
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6. Status von Mängeln und Korrekturmaßnahmen | Dokumentation angelegt |
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7. Ergebnisse von Überwachungen und Messungen | Dokumentation angelegt |
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8. Ergebnisse von internen Audits | Dokumentation angelegt |
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9. Leistungen externer Anbieter | Dokumentation angelegt |
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10. Einsatz unserer materiellen und personellen Ressourcen | Dokumentation angelegt |
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11. Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | Dokumentation angelegt |
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12. Status von Verbesserungsmaßnahmen | Dokumentation angelegt |
7. Grundsatzerklärung
Die ISO-Normen fordern, dass Sie sich als selbstständig tätige Person oder als Unternehmensleitung auf die Grundsätze Ihres Managementsystems verpflichten. Dazu gehören auch Ihre Beschäftigten. Wenn Sie möchten, können Sie zusätzlich Netzwerkpartner oder freie Mitarbeitende einladen, sich ebenfalls zu den Grundsätzen zu verpflichten.
